Bom dia, Pessoal,
Há alguma empresa do Paraná, produtos alimenticios no grupo?
Gostaria de saber como voces customizaram o diferimento parcial do ICMS.
Eu customizei uma base reduzida na j1btax. A aliquota interna é 18%, aplico uma redução de 66,67% na base e calculo 18%. Esse calculo deveria ser equivalente a 12% da base cheia.
A nota tem que apresentar a base cheia e a aliquota de 12%. Está dando diferença de centavos e as notas são barradas no sefaz, com o erro 528, e estamos precisando corrigir nota a nota manualmente.
Vi que no método fill_item da badi cl_nfe_print, já existe os campos: VICMSOP, PICMSDIF e VICMSDIF mas não sei se eles são para essa situação.
Como vocês customizaram esse processo?
Poderiam me ajudar?
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Rosinéia,
(43) 3401-1378